你知道美国并不是所有州都征收销售税吗？选对免税州设公司、发货仓、开户地点，能帮亚马逊卖家省下一大笔！本文手把手教你如何利用美国免税政策合法“省税提利”，轻松赚得更聪明！
1. 为什么“销售税”是亚马逊卖家不能忽视的隐雷？
做亚马逊美国站，不管你是新手还是老手，有一个问题迟早会找上门：
👉 Sales Tax（销售税）
很多卖家以为只要不在美国本土，不用操心税的事，但事实是：
只要你的商品在美国有“实体连接”——就必须交税！
常见的销售税触发条件包括：
- 使用亚马逊FBA仓储系统
- 注册美国公司
- 有美国员工或代理
- 在某个州销售额/订单量达到门槛
一旦触发销售税义务，而你又没报税，很可能：
❌ 亚马逊账号被限权
❌ 收款被冻结
❌ 被美国税局追溯数年税款和罚金
2. 美国销售税分州收取，不是联邦税！
美国销售税不是全国统一的，而是由各个州自己决定是否征收、征多少、怎么征。
| 类型 | 内容说明 |
|---|---|
| 征收层级 | 州、县、市多层叠加 |
| 费率范围 | 0% ～ 10.75%（平均约6.5%） |
| 州政策差异大 | 有些州完全免税，有些州超复杂 |
3. 一张表看懂：美国免税州 & 高税州一览表
| 州名 | 州销售税 | 地方税 | 总销售税范围 | 是否常被电商卖家使用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon（俄勒冈） | 0% | 0% | 0% | ✅✅✅ | 真正意义上的“免税天堂” |
| Montana（蒙大拿） | 0% | 0% | 0% | ✅✅ | 商用不多，政策稳定 |
| Delaware（特拉华） | 0% | 0% | 0% | ✅✅✅ | 注册公司热门州，适合电商 |
| New Hampshire | 0% | 0% | 0% | ✅✅ | 免税但开户较难 |
| Alaska（阿拉斯加） | 0% | ⚠️部分城市征收 | 0%～7.5% | ✅ | 看具体城市 |
| California | 7.25% | 可加至10.75% | 7.25%～10.75% | ❌ | 高税州，不推荐设仓 |
| New York | 4% | 可加至8.875% | 4%～8.875% | ❌ | 法规复杂，合规压力大 |
📌 建议重点关注：Oregon、Delaware、Montana —— 被称为“离岸卖家三大免税州”
4. 免税州到底怎么帮你省钱？
举个例子：
假设你一年在美国卖出 $500,000 美金的商品，平均售价 $50 美元。
如果你在高税州发货（如加州），收取销售税高达：
$500,000 × 8% = $40,000
而你在 免税州设立公司 + 仓库发货 + 合规备案，你可能
✅ 减少销售税义务
✅ 避免重复征税
✅ 节省高达数万美元
注意：并不是选了免税州就不用交税，而是可以大幅优化税务结构 + 延缓申报压力。
5. 销售税≠公司所得税，公司注册地也影响税负！
有些卖家搞混：我公司注册在免税州，是不是就“完全不用交税”？
不完全对！
你需要区分：
| 税种 | 涉及条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 销售税 | 商品与消费地有关 | 客户买东西要不要加税 |
| 所得税 | 公司收入有关 | 公司是否在美国缴税、报表 |
| 州营业税 | 注册地州政府规定 | 少数州（如Texas）有营业税 |
✅ 选对州注册公司，可以避开某些所得税负
✅ 选错州，哪怕“免销售税”，也可能公司层面被征税
6. 怎么用“免税州+其他州”组合，打造最优出海架构？
很多卖家已经不满足只注册一家公司，而是用“组合打法”来优化收款、避税、物流效率。
推荐两种架构模型：
模型一：初创卖家推荐
注册地：Delaware公司
银行账户：香港银行（星展/恒生）
收款方式：Payoneer + Stripe
仓储/物流：第三方海外仓（德拉瓦州）
税务处理：申请 Sales Tax Permit，仅在需要的州纳税
模型二：年销售额50万美金以上卖家推荐
注册地：Oregon公司 + 香港公司（做结算）
银行账户：美国商业账户（Chase/BoA）
收款方式：Amazon disbursement to U.S. Account
仓储：FBA主力，辅助Oregon自有仓
税务申报：专业会计师事务所定期处理
7. 别忘了合规！Sales Tax 合规三步走
即便选了免税州，该走的流程不能少！
✅ 申请销售税编号（Sales Tax Permit）
✅ 定期申报零销售税（Zero Filing）
✅ 正确填写W-8BEN-E表格，避免双重征税
📌 建议使用：TaxJar 或 Avalara 等平台管理税务
📌 或找我们专业团队提供一站式代办服务，省事省力
8. 总结：美国免税州，不是“逃税天堂”，而是“聪明选项”
你该明白——
不是每个卖家都适合开在免税州，但懂得怎么选州，绝对能决定你利润的多少！
📌 如果你满足以下条件：
- 想在美国低成本开启亚马逊业务
- 不希望复杂税务拖慢业务节奏
- 希望收款流程清晰，资金安全
- 想要从“盲目跟风注册公司”转为“科学布局”
那你真的需要一份专业的出海架构建议。
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